La fiche article national dépend en premier d’une notion de groupe et non plus de société. Elle est constituée de champs équivalents à ceux définissant les articles locaux (option 907)
Identité
Onglet « identité » regroupant les paramètres de classification groupe du produit.
- division (groupe) : prédéfini via les paramètres groupe type 34
- La grande famille groupe : paramètres groupe type 188
- La famille groupe : paramètres groupe type 189
- Le titre groupe : paramètres groupe type 210
- La couleur (groupe) : paramètre groupe type 211
- La Grande famille internet (groupe) : paramètre groupe type 152
- La famille internet (groupe) : paramètre groupe type 153
- Emballage (goupe) : paramètre groupe type 22
- Pays (groupe) : paramètre groupe type 44
Attention pour une correcte réplication des paramètres il faut que chaque paramètre groupe soit défini au niveau de chaque société concerné.
Description
Regroupe essentiellement les paramètres de conditionnement, et de régie, de consigne et de classification produit.
- Zone 1 Utilisateur : exploité dans les mécanismes de facturation (paramètre groupe type 62),
- Groupement comptabilité matière : utilisé pour la présentation des récapitulatifs de déclaration de régie (paramètre groupe type 140)
- Catégorie : Classification facultative
- Conditionnement : Classification facultative
- Producteur national : option de programme 813 Maintenance national des producteurs
- Brasseur : classification facultative
- Marque : classification facultative
Commande fournisseur
Regroupe les paramètres de référencement fournisseur :
- Le code et libellé du fournisseur national (le fournisseur national est crée via l’option de menu 968 « Fournisseur Nationaux(gestion Prix rev).
- Le packaging
- Informations diverses : gestion de stock oui/non, article port, consigne sur achat, droit sur achat.
Compta vente
Les paramètres de comptabilisation des ventes s’articulent autour d’un code « geo-compta » identifiant l’axe de vente client (paramètre enregistré dans la fiche client (option 901 onglet description) et d’un compte comptable décliné ou non en sous dépôt.
Compta achat
Les paramètre de comptabilisation des achats s’articulent autour d’un code « type achat » associé au fournisseur (défini dans la fiche fournisseur option option 899 onglet facturation), une catégorie d’acheteur associé à l’utisateur (les acheteurs et catégorie d’acheteur sont définis dans les paramètres groupe (option 761) type 119 et type 120 et sont associés aux utilisateurs via l’option de maintenance des utilisateurs (menu ADMBEVOR[1], option 726, onglet paramètre par défaut).
Les paramètres de comptabilisation des achats se complètent par les paramètres exploités par comptabilisation automatique des proformas:
- En cas d’écart de prix ou de quantité constaté entre proforma et facture
- En cas de gratuité
- En cas de remise
- En cas de ventilation analytique
Prix de revient
Regroupe l’ensemble des éléments de prix de revient associé à l’article et au fournisseur groupe.
Les composants du prix de revient principal sont aussi prédéfinis dans le module des gestions des prix de revient net net groupe (option 960).
Les prix de revient date sont définis dans les paramètres groupes type 26 et généré en automatique par le programme.
