Option 882 “saisie des commandes fournisseur”
Commande EDI : dès que vous paramétrez un fournisseur en EDI cette case sera cochée par défaut pour toutes les nouvelles commandes d’approvisionnement chez ce fournisseur (et non pas pour les commandes déjà créées pour ce fournisseur). On peut néanmoins la cocher pour rendre une ancienne commande d’un fournisseur EDI éligible en EDI.
Ecrêtage : On peut également envoyer des commandes d’écrêtage en EDI. Il suffit de cocher cette case.
Option 2043 “analyse de besoins et proposition de commande”
Les commandes créées depuis l’option 2043 peuvent être envoyées en EDI, et vous avez aussi la possibilité de créer des commandes d’écrêtage.
Option 2199 “gestion des flux EDI ORDERS Fournisseur”
L’envoi des commandes EDI se fait manuellement à travers l’option 2199. Toutes les commandes d’approvisionnement concernés par l’envoi EDI apparaissent dans cette option. Vous avez le choix soit d’afficher les commandes non envoyées (validées mais non réceptionnées en état <15), soit d’afficher les commandes déjà envoyées, ou bien toutes les commandes gérées en EDI.
Vous pouvez aussi filtrer les résultats par schéma EDI, fournisseur, numéro de commande, date de livraison prévues, ou par numéro de lot.
Pour envoyer une commande il suffit de vous positionnez dans la ligne de la commande concernée et d’appuyer sur le bouton « Envoyer ».
La croix rouge à la fin de chaque ligne permet de détecter s’il y a un problème qui bloque l’envoi de la commande. Vous ne pouvez pas envoyer une commande s’il manque le GENCOD et l’EAN14 d’un article.
Dans ce cas, on peut :
– Consulter le détail d’une commande à l’aide du ZOOM de la barre dynamique BeVor depuis le champ « No Cde »
– Accéder à la fiche fournisseur à l’aide du ZOOM de la barre dynamique BeVor depuis le champ « Fournisseur »
Accéder à la fiche article à l’aide du ZOOM de la barre dynamique BeVor depuis le champ « article »
