Le traitement des ruptures est de deux natures (manuel ou automatique). La mise en place des ruptures automatiques repose sur le paramètre société (option 68) type 34 :
Pour chaque division article, le paramètre permet d’activer la mise en rupture automatique avec l’enregistrement d’un code 1 dans la colonne mont1 « Mise en rupture auto ».
Ce paramétrage a pour effet d’associer en saisie de commande (option 890) et données de base (option 907) l’article à un indicateur de rupture si, lors de l’enregistrement de la commande client, le stock article est inférieur ou égal à zéro.
La levée de rupture automatique en saisie de commande fournisseur ne dépend d’aucun paramètre. En revanche le droit de lever de rupture manuelle en saisie de commande client dépend de l’activation du paramètre société num 118 type 139[1].
[1] By pass Rupture en saisie de commande autorise ou non la télévente à contredire la rupture détectée automatiquement par le système.
Comment mettre ou lever une rupture sur article ?
Le programme de mise et levée de rupture manuelle permet d’identifier par article, le stock disponible et la liste exhaustive des commandes en cours sur le produit. Il permet aussi la mise ou la levée de rupture sur l’ensemble des commandes en cours mais aussi sur l’article lui-même afin que toutes les nouvelles commandes soient identifiées par défaut en rupture sur ce produit.
Option 890 saisie de commande client, dispose d’un indicateur de rupture en bout de ligne. Selon le paramétrage de mise en œuvre, l’indicateur s’actualise automatiquement ou par manipulation de la télévente.
Remarque : dans le cas d’une mise à jour manuelle de l’indicateur, il s’agit d’une mise en rupture de la ligne de commande uniquement.
En revanche si le système détecte automatiquement la rupture et identifie que le stock de l’article est égal ou inférieur à zéro, la rupture sera appliquée sur l’article et la ligne de commande concernées.
Option 907 fiche article, onglet « artdépôt », dispose du même indicateur de mise en rupture. Il permet selon les droits accordés à l’utilisateur de mettre à jour le paramètre, il permet aussi de consulter la date de mise en rupture sur le dépôt concerné.
Comment analyser les ruptures sur articles ?
Option 1876 Récapitulatif des ruptures permet de visualiser sur un mois complet de facturation (2 mois maximum), le nombre de clients impactés par les ruptures mais aussi le nombre de références articles.
Le récapitulatif s’affiche en 3 parties distinctes :
- Journalier avec le détail jour par jour du nombre total des ruptures
- Par fournisseurs concernés par les ruptures
- Poids par grande famille article.
Les critères d’édition : le dépôt (un seul de dépôt, tous les dépôts en détail, ou tous les dépôts cumulés), la période (sur 2 mois glissants.), le détail article est disponible (mettre « O »), possibilité de faire des extractions par grande famille ou famille article et de sélectionner une grande famille
client, avec exclusion d’office des inter- dépôts au lancement mais possibilité de les intégrer dans le cadre d’analyse.
Partie 1 : Récapitulatif journalier
- Le nombre d’articles correspond au nombre de références en rupture au moins une fois sur la journée soit 14 articles dans notre cas.
- Le nombre de cols équivaut au nombre de cols total mis en rupture sur l’intégralité des commandes facturées soit 399 cols dans notre cas.
- Le nombre de client reprend les clients qui ont été une fois en rupture sur la journée soit 16 clients pour le 01 octobre 2015.
- Le % de références en rupture sur le nombre total correspond au nombre d’article en rupture sur le nombre de réf articles facturés : soit (14 /559 =2.50 %).
- Le % de clients en rupture reprend le nombre de clients en rupture sur la journée rapporté au nombre total de clients facturés sur la journée soit (16/162= 9.88 %)
- Le nombre total article ne reprend qu’une seul fois la référence article en rupture sur le mois soit 64 références article rupture.
- Le nombre total de cols est le nombre cols mis en rupture sur les commandes facturées sur le mois.
- Le nombre de clients correspond au clients qui ont été affectés au moins une fois dans le mois par une rupture donc dans notre cas 63 clients.
- Le % de références en rupture et le % de clients en ruptures reprennent les mêmes formules de calcul que celui de la journée.
- La moyenne d’article et le nombre moyen de cols se base l’un comme l’autre sur leurs totaux respectifs divisés par le nombre de jour de livraison (exclusion des avoirs et des codes actions 10 et 12).
Option 1913 Valorisation des ruptures. Ce programme permet de lister les articles en rupture sur une période donnée et de valoriser les CA non réalisé.
Le programme fonctionne par « groupe de société » avec possibilité de : Sélectionner toutes les sociétés du groupe ou une société ou plusieurs sociétés, Sélectionner tous les dépôts ou un dépôt ou plusieurs dépôts, Date de début et fin obligatoire, Sélectionner les grandes familles articles à exclure, Sélectionner toutes les familles articles ou une ou plusieurs, Type d’édition : T à Commandes en cours et facturées, C à Commandes en cours, F à Commandes facturées uniquement, Tri : C à Trié par CA hors droit décroissant, M à Trié par marge décroissante
Cette édition donnera par société et dépôt les lignes de commandes en rupture pour la période demandée
- Une ligne par article
- Quantité emballage
- Quantité Col
- CA HT HD
- CA HT DI
- MARGE
- Nombre de clients concernés