Principes d’analyse d’approvisionnement (module 2043)

La procédure de traitement en option 2043 repose sur 3 étapes distinctes pour le déclenchement des commandes fournisseurs

Le module permet d’interroger les statistiques ventes d’un périmètre article d’un ou plusieurs fournisseurs et d’évaluer les besoins d’approvisionnement en fonction de l’état des stocks, des commandes en cours et des objectifs de disponibilités en nombre de jours de stock.

Sélection du périmètre d’analyse

Sélection des paramètres permet d’exploiter des listes de choix (par un double clic dans chaque zone). Les données ainsi sélectionnées se reportent automatiquement dans la zone des paramètres pour création de la liste de besoin.

La sélection du périmètre d’analyse peut être réalisée sur un fournisseur particulier et/ou sur un périmètre produit.

Dans le cadre du choix fournisseur il est possible de distinguer le fournisseur principal ou un fournisseur potentiel (référencé dans les fiches articles 907, onglet commande fournisseur) afin d’obtenir une liste de produit en adéquation avec la démarche d’approvisionnement. Ainsi le fournisseur potentiel sera logiquement associé à des articles commandés dans des situations de dépannage ponctuels, alors que le fournisseur principal sera associé à une liste d’articles plus exhaustive commandés de manière récurrente.

La sélection par défaut du fournisseur principal ou fournisseur potentiel en option 2043 se configure via le paramètre société (68) type 118, numéro 164. Le choix A positionnera le curseur par défaut sur le fournisseur principal, tandis que le choix AF le positionnera sur le fournisseur potentiel.

Evaluation du besoin et proposition d’approvisionnement

Le résultat de la requête présente des statistiques à date (ventes mensuelles, ventes moyennes, ventes annuelles, tendances), des situations de stock (stock théorique, stock disponible, commande client en cour et commande fournisseur en cour (fournisseur extra groupe comme les approvisionnements intra-groupe), des estimations en nombre de jour de stock (stock disponible/consommation journalière).

L’évaluation se détermine en « Objectif nombre de jour de stock »

Le système calcule alors pour chaque article un objectif de stock déterminant le besoin d’approvisionnement. Vente journalière prévue X objectif nombre de jour de stock= Objectif stock.

Les calculs associés à la proposition de commande

Le principe de la liste d’analyse besoin est de servir de support pour une proposition et validation de commande fournisseur.

Les principales valeurs calculées et utilisées sont :

(SDAA) Le stock disponible après appro (stock actuel – commande client en cours+ Commande fournisseur en cours)
(CT) Le coefficient Trend (ratio des ventes N/N-1 des 3 derniers mois hors mois en cours)
(VP M+1) les ventes prévues pour le mois suivant le mois en cours (((Moyenne ventes Mois N-1, Mois +1 N-1, Mois-1 N, Mois-2 N) x CT)/4.
(OJ) Objectif nombre de jours de stock (nombre de jours de stock souhaité)
(SO) Stock à obtenir : ventes journalières prévues multipliées par le nombre de jours de stock souhaité (((VP M+1)/21)x OJ).
Proposition de commande= SO –SDAA

Exemple :

SDAA=199 CT=0.96 VP M+1= ((515+579+453+451)/4)*0.96=479.52=480

OJ (défini manuellement) =10 jours

SO=(480/21)*10=228.57=228

Proposition de commande= 228-199= 29

Confirmation et validation de la commande

La confirmation consiste à reporter la proposition de commande en quantité commandée via la flèche de report ou à saisir directement la quantité.

La validation de la commande se réalise via l’onglet

Cet onglet récapitule les quantités commandées par fournisseur, il autorise à ce stade une modification des quantités et un regroupement des commandes sur un seul lieu d’enlèvement.