Ajout de ligne hors périmètre d’analyse.
Pour ajouter une ligne d’article manuellement il faut impérativement préciser le dépôt et le fournisseur (principal ou potentiel selon contexte) au niveau des filtres. Ils sont obligatoires.
Se positionner sur la dernière ligne ou bien créer une nouvelle ligne grâce à la touche F6. Saisir un code article directement ou une partie du libellé. Dans ce cas, choisir un article dans la liste de valeur
Le message suivant peut apparaître en bas de l’écran :
L’article s’ajoute avec proposition de commande éventuelle , le curseur se positionne dans la zone « Qté Cdée Pal » :
Saisie de commande sans carte d’analyse préalable
Dans le cas où l’on ne souhaite ne pas afficher les résultats de l’analyse et faire uniquement de la saisie directe, il est possible de générer une liste de vide.
Etape 1 créer la liste
Etape 2 : filtrer sur les lignes de commande pour vider la carte
Etape 3 : saisie code article, entrée, quantité et passage à la ligne suivante
Identification des articles en « déstockage » ou « nouveauté »
Le système applique à un code couleur (les « Déstockages » ont le libellé Saumon, les « Nouveautés » ont le libellé Violet) :
Pour positionner un article en « Nouveauté » ou « déstockage » , accéder à la fiche article onglet tarification (option 907) (Zoom possible via l’écran de raccourci BeVor).
Validation du besoin d’approvisionnement aux conditionnements achat standard prédéfinis.
Un paramétrage « Un type d’achat » est disponible dans la fiche article (option 907), les paramètres disponibles sont : Type facturation client (Emballage, Col suivant les cas de figure), Type Palette, Type Rang (ou Couche) de palette
Le paramétrage se réalise dans l’onglet « Cde fournisseur » :
Attention, deux niveaux de paramétrage sont prévus, celui du fournisseur principal, et celui des fournisseurs potentiels.
Une fois le paramètre prédéfini dans la fiche article, la validation des propositions de commande traduit les quantités à l’arrondi supérieur du conditionnement achat ; ainsi dans le cas du type achat « R », la quantité en emballage proposée est ramenée au total emballage du nombre de rang le plus proche.
Dans l’exemple ci-dessous, la quantité proposée est de 5 Emb. (Type de facturation). Donc la quantité Emb. à commander au fournisseur est de 11 car un Rang de palette contient 11 Emballages.
Attacher un nouvel article de remplacement à un article précédent pour une analyse plus fine des historiques.
Ce paramètre de la fiche article permet d’attacher un nouvel article à un article précédent (exemple : millésime) pour pouvoir ajuster le TREND et déterminer le besoin au plus juste
Dans la fiche article, une nouvelle zone nommée « Article précédent » a été ajoutée dans l’onglet « Cde Fournisseur »
Cette information complémentaire a pour objectif d’afficher la somme des statistiques des 2 articles 2345 et 1365, et d’ajuster le Trend en conséquence :
Filtrer sur les alertes stocks
La liste d’alertes journalière est calculée à partir de travaux de nuit ou de l’édition du journal des alertes (option 1261)
Le résultat de la génération est accessible dans l’option 2043. Dans l’onglet « Articles » la colonne « ***/* » a été ajoutée pour indiquer les alertes, derrière la colonne « Rupture ». Les étoiles apparaissent en rouge.
Il est possible de ne visualiser que les alertes grâce à la case cocher « Voir les alertes » sous le bouton « Rafraichir »
Pour rappel : définition des alertes :
* (1 étoile) = nbre jours stock avant appro inférieur au délai appro, *** (3 étoiles) = nbre jours stock après appro inférieur au délai appro.
Filtrer sur les articles « sur commande » ou présent en « pré commande » ou « commande séquencée »
Les articles « sur commande » sont identifiés par défaut en fiche article, onglet « artdépot » :
Il est alors possible de filtrer spécifiquement sur les articles concernés avec ou sans commande en cours
Il est aussi possible de filtrer l’interrogation sur les articles intégrés à des précommandes ou des commandes séquencées à livrer au-delà de la date limite d’analyse (date du jour + délai d’anticipation).
Suspendre l’approvisionnement par dépôt
Un article peut être individuellement identifié en « suspension d’approvisionnement » sans être supprimé.
La case « Suspension Appro » cochée dans la fiche article (option 907, onglet artdépot) permet d’exclure le produit des éditions ou consultations d’analyse d’approvisionnement
Le programme d’approvisionnement 2043, les éditions 1261 (Journal des alertes), 1264 (Journal des approvisionnements), et 2086 (Analyse besoins) n’affichent pas les articles « suspendus » au niveau du dépôt concerné.
Les autres éditions d’analyse des besoins, alertes, approvisionnements ne font partie du périmètre.
De plus, l’ajout manuel de l’article dans la liste est impossible. Le message bloquant ci-dessous apparaît :
Le même message bloquant apparaît également en saisie de commande fournisseur (option 882), en saisie des réceptions (option 891), et maintenance des réceptions (option 665).
Identifier le délai d’approvisionnement.
Le délai d’approvisionnement peut être associé au niveau article, fournisseur, dépôt, société, il permet d’évaluer au plus juste le nombre de jour de stock minimum nécessaire pour éviter la rupture produit.
Le niveau le plus fin article permet logiquement d’affiner et spécifier les propositions de commande par produits (peut être utile dans le cas de produits à très faible rotation).
L’indicateur « zéro » au niveau article permet de distinguer certaine ligne (code couleur orange dans la zone article) : exemple les articles commandés par le dépôt central pour le compte exclusif d’un dépôt tiers.
Onglet article
Personnaliser la référencement fournisseur
Chaque produit est référencé par rapport à un fournisseur principal et des fournisseurs potentiels niveau société (onglet commande fournisseur de la fiche article).
Le fournisseur principal est associé aux conditions d’achat standard du produit de la société[11]
Les fournisseurs potentiels sont associés à des conditions d’achat alternative et exceptionnelle du produit (dépannage).
Le fournisseur « dépôt » permet de définir le fournisseur principal spécifique du produit au niveau du dépôt sans condition d’achat particulière[13], sa fonction est uniquement un filtre d’interrogation.
Un dépôt secondaire qui ne s’approvisionnement pas directement chez le fournisseur principal peut, dans les éditions d’alerte ou journal d’approvisionnement ainsi que dans le programme d’analyse d’approvisionnement 2043 :
- Exploiter le filtre d’interrogation « AF » pour cibler une source potentielle
- Exploiter l’indicateur « A » pour cibler le fournisseur principal défini pour son dépôt.
Exemple
Paramétrage PERRIER FINES BULLES et impacts sur le périmètre d’analyse
|
Fournisseur principal Onglet cde Four |
Fournisseur Potentiel Onglet cde Four |
Fournisseur Dépôt Onglet artdepo |
Critères type fournisseur en 2043 A ou AF |
Résultats |
|
NESTLE WATERS |
Entrepôt Partenaire (cession inter-dépôt) |
A (principal) |
Tous les Produits NESTLE WATERS quelques soit la source d’approvisionnement | |
|
NESTLE WATERS |
Entrepôt Partenaire (cession inter-dépôt) |
AF |
Tous les produits associés au fournisseur potentiel et autres | |
|
NESTLE WATERS |
Entrepôt Partenaire (cession inter-dépôt) |
Entrepôt Partenaire (cession inter-dépôt) |
A |
Uniquement les produits commandés chez l’entrepôt partenaire |
Exemple :
Ce paramétrage permet de restreindre l’analyse sur un périmètre produits spécifique associé au fournisseur dans artdépo.
Consultation et Suivi des précommandes inter stés/dépôts
Cet onglet permet de visualiser le détail des précommandes validées ou non par le partenaire dépôt ou la sté à qui on l’a adressé (cf. option 2098).
Il permet également de visualiser les commandes validées (dans l’option 2098), et leur état d’avancement dans le processus inter-sociétés ou inter-dépôts :
Consultation des commandes clients
Le système permet de visualiser et distinguer les types de commande client avec ou sans incidence dans le stock disponible.
Cochez l’indicateur en bas de l’écran pour visualiser les colonnes dans le tableau
L’onglet Commandes clients encours permet d’accéder au détail des encours sur la ligne de produit sélectionnée.
A noter que ces encours n’ont d’impact pour les calculs du stock disponible uniquement si les livraisons sont inférieures ou égales à la date limite objectif de stock.[15]
Les commandes en cours
Les pré commandes
Les approvisionnement inter-filiale
Manipuler les listes des articles
Intégrer ou non les mouvements inter-dépôts dans les résultats de la requête
Consulter toutes les lignes, uniquement les lignes proposition de de commande, uniquement les lignes avec commande
Redéfinir le tri des colonnes de la liste
Afficher ou masquer des colonnes.
Cocher la case correspondante pour afficher les colonnes (exemple ci-dessous les commandes clients en cours).
Modification du nombre de jour de stock souhaité.
Le système réévalue la proposition de commande en fonction des délais de stock souhaité
Optimiser les camions
Il est possible de définir un objectif de Poids et/ ou de palette au sol[16] afin d’optimiser au mieux la commande fournisseur compte tenu de la capacité de transport des marchandises.
L’évaluation est réalisée à partir de la notion de poids et de nombre de palette.
Objectif reste BLANC si total à commande inférieur strict à l’objectif – 20%
Objectif passe à l’ORANGE si total à commander supérieur ou égal à objectif – 20% et inférieur strict objectif – 5%
Objectif passe au VERT si total à commander supérieur ou égal à objectif – 5% et inférieur ou égal objectif
Objectif passe au ROUGE si total à commander supérieur strict à objectif